宝鸡市陈仓区2019年1-7月份财政预算执行情况分析

 索 引 号  610321CZJ/2019-00118  发布机构  财政局  公开日期  2019-08-07 10:08:33
 文  号   主题分类  财政  公文时效  [有效]
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一、预算执行情况

(一)财政收入

2019年1-7月份,全区财政公共预算收入完成26903万元,较上年同期24318万元增加2585万元、增长10.6%。其中:

1、税收收入完成22299万元,较上年同期21511万元增加788万元、增长3.7%。税收收入占到财政公共预算收入的82.9%。

2、非税收入完成4604万元,较上年同期2807万元增加1797万元、增长64%。

分部门完成情况如下:

1、税务部门完成14802万元,较上年同期13745万元增加1057万元、增长7.7%。

2、财政部门完成3789万元,较上年同期2064万元增加1725万元、增长83.6%。

3、高新区财政体制调库收入8312万元,较上年同期8509万元减少197万元、下降2.3%。

(二)财政支出

2019年1-7月份财政支出完成146745万元,较上年同期138401万元增加8344万元、增长6%。

主要科目支出完成情况:一般公共服务支出20749万元、增长12.1%;教育支出45501万元、增长4.6%;文化旅游体育与传媒支出871万元、下降31.2%;社会保障和就业支出31306万元、下降8.3%;卫生健康支出14676万元、增长13.6%;城乡社区支出4081万元、增长40.6%;农林水支出13426万元、下降8.2%;住房保障支出5132万元、增长29.6%;债务付息支出789万元,增长146.5%。

二、本期预算执行特点

1、财政收入增幅稳步提高。1-7月份,财政公共预算收入较上年同期增长10.6%,较上月增幅7%提高了3.6个百分点,较本年最低增幅3.4%,提高了7.2个百分点,财政收入增幅在全市县区中排名第1位。

2税收收入首次实现正增长1-7月份,税收收入较上年同期增长3.7%,较上月降幅3%提高了6.7个百分点,较本年最低降幅14.4 %,提高了18.1个百分点,今年税收收入首次实现正增长。

3、财政收入质量持续优化。1-7月份,税收收入在财政收入中所占比重82.9%,较上月税收占比81.5%提高了1.4个百分点,比全市县区税收占比平均水平69.9%高13个百分点。

三、预算执行情况分析

1主体税种降幅收窄,中小税种增势强劲。

因减税降费政策效应趋稳向好,本月增值税、企业所得税、个人所得税三个主体税种收入降幅全面收窄,其他中小税种增势强劲,今年税收首次实现了正增长。1-7月份,税收收入完成22299万元,同比增加788万元、增长3.7%。一是三大主体税种共完成13925万元,同比下降7.9%,较上月降幅14.8%收窄6.9个百分点。其中:增值税较上年同期下降2.3%,较上月降幅10.3%收窄8个百分点;企业所得税较上年同期下降33.7%,较上月降幅36.4%收窄2.7个百分点;个人所得税较上年同期下降19%,较上月降幅24.4%收窄5.4个百分点。二是中小税种共完成8374万元,同比增长31%,较上月增幅26%提高了5个百分点。其中:契税和耕地占用税受房地产开发用地大幅增长和商品房持续热销带动增势强劲。其中:契税共完成2130万元,同比增长57.9%,较上月增幅39.2%提高了18.7个百分点;耕地占用税共完成1587万元,同比增长42.8%,较上月增幅42.9%基本持平。

2非税收入增幅明显,支撑财政收入增幅稳步提高。

1-7月份,非税收入完成4604万元,较上年同期2807万元增加1797万元、增长64%,抬高财政收入增长7.4个百分点。其中:国有资源有偿使用收入完成2268万元,较上年同期399万元增加1869万元、为上年的4.7倍;罚没收入完成1272万元,较上年同期796万元增加476万元、增长59.8%。

3财政支出增长放缓,民生支出保障有力。

1-7月份,一般公共预算支出完成146745万元,同比增长6%,与上月增幅6%持平。其中:八项民生累计完成122035万元,占一般公共预算支出比重的83.2%,较上年同期116891万元增加5144万元、增长4.4%。一是一般公共服务支出完成20749万元,同比增加2237万元、增长12.1%;二是卫生健康支出完成14676万元,同比增加1756万元、增长13.6%;三是城乡社区支出完成4081万元,同比增加1178万元、增长40.6%。

四、后期主要工作

从目前财政运行情况看,当前财政收入受多重因素叠加影响,下半年全区财政形势依然严峻。为此,我们将全面贯彻区委、区政府决策部署,牢固树立和贯彻落实积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,做好各项财政收支工作。一是持续抓好减税降费。认真落实好已出台的各项减税降费政策,进一步减轻企业负担,继续开展涉企财税政策宣讲,指导帮助企业用好用足各项财税政策,及时兑现各项奖补政策,切实解决企业实际困难。二是持续抓好财源建设。找准短板和弱项,持续优化营商环境,落实正向激励措施,精准制定财政扶持措施,积极动员青啤宝鸡公司等重点税源企业发挥集团效应,吸引关联企业入驻我区培育新的税收增长点。三是着力加强预算执行管理,促进财政支出提速增效,优化资金拨付管理的各个环节,加快预算指标分配下达、计划批复、资金下拨,使资金尽早发挥效益。

  
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