宝鸡市陈仓区2019年1-8月份财政预算执行情况分析

 索 引 号  610321CZJ/2019-00230  发布机构  财政局  公开日期  2019-09-04 16:50:45
 文  号   主题分类  财政  公文时效  [有效]
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一、预算执行情况

(一)财政收入

2019年1-8月份,全区财政公共预算收入完成30088万元,较上年同期27748万元增加2340万元、增长8.4%。其中:

1、税收收入完成25221万元,较上年同期24810万元增加411万元、增长1.7%。税收收入占到财政公共预算收入的83.8%。

2、非税收入完成4867万元,较上年同期2938万元增加1929万元、增长65.7%。

分部门完成情况如下:

1、税务部门完成16228万元,较上年同期14190万元增加2038万元、增长14.4%。

2、财政部门完成3962万元,较上年同期2115万元增加1847万元、增长87.3%。

3、高新区财政体制调库收入9898万元,较上年同期11443万元减少1545万元、下降13.5%。

(二)财政支出

2019年1-8月份财政支出完成157226万元,占市下达年度财政支出任务209429万元的75.1%,超序时进度8.5%。较上年财政支出数147859万元增加9367万元、增长6.3%。

主要科目支出完成情况:一般公共服务支出21901万元、增长11.8%;教育支出46259万元、增长6.3%;文化旅游体育与传媒支出1138万元、下降11.8%;社会保障和就业支出32933万元、下降4%;卫生健康支出14935万元、增长15.5%;城乡社区支出4106万元、下降21.6%;农林水支出15532万元、下降16.9%;住房保障支出8868万元、增长122.8%;债务付息支出789万元,增长89.2%。

二、本期预算执行特点

1、财政收入增幅有所回落。1-8月份,财政公共预算收入较上年同期增长8.4%,较上月增幅10.6%下降2.2个百分点,财政收入增幅在全市县区中排名第2位。

2税收收入增幅速度放缓1-8月份,税收收入较上年同期增长1.7%,较上月增幅3.7%下降2个百分点,8月当月收入2922万元,较上月当月收入3434万元减少512万元、下降14.9个百分点。

3、财政收入质量持续优化。1-8月份,税收收入在财政收入中所占比重83.8%,较上月税收占比82.9%提高0.9个百分点,较全市县区税收占比平均水平70.8%高13个百分点。

4、财政支出增速平稳。1-8月份,财政公共预算支出较上年同期增长6.3%,较上月增幅6%提高了0.3个百分点,财政公共预算支出增幅在全市县区中排名第6位。

三、预算执行情况分析

1.税收收入增幅趋缓影响财政收入增幅。

一是受减税降费政策效应趋稳影响,增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种共完成15668万元,同比减少1582万元、下降9.2%,降幅较上月7.9%增大了1.3个百分点;二是财税部门强化税收征管,地方税种共完成9553万元,同比增加1993万元、增长26.4 %,增幅较上月的31%下降了4.6个百分点。1-8月份,税收收入完成25221万元,同比增加411万元、增长1.7%,较上月增幅3.7%回落2个百分点,税收收入增速持续放缓。

2.高新财政体制调库收入减少拉低财政收入增幅

1-8月份,受减税降费政策实施及吉利汽车停产等因素影响,高新财政体制调库收入完成9898万元,较上年同期11443万元减少1545万元,下降13.5%,占同期我区财政收入30088万元的32.9%,拉低财政收入增幅5.6个百分点。

3.非税收入增长较快,抬高财政收入增幅

1-8月份,非税收入完成4867万元,较上年同期2938万元增加1929万元、增长65.7%,抬高财政收入增幅7个百分点。其中:专项收入较上年同期减少533万元、下降31%,较上月降幅34.1%收窄3.1个百分点;罚没收入较上年同期增加592万元、增长73.6%,较上月增幅59.8%提高13.8百分点。

四、后期主要工作

1.全力培育有效财源,提升企业税收贡献。

立足长远,围绕《陈仓区关于大力培植财源增强财政实力的意见》确定的税源培育思路,持续加力推进财源建设,在积极探索推进总部经济等引税模式的同时,充分发挥青岛啤酒、北方动力、群力电工等龙头基地聚税作用,吸引关联产业入驻我区,培育后续骨干税源。同时,坚持稳增长和调结构并重,助力青啤、奥瑞金等企业积极扩大产能,加快青啤精酿生产线、王子苏打水生产线和奥瑞金二线项目尽快建成落地,提升企业对地方财政贡献力。

2.积极争取上级支持,增强财政保障能力。

从目前我区财力情况看,下半年全区财政形势依然严峻,依靠我区自身财力来实现“三保”压力较大。财政部门将继续加强与省市财政部门的沟通联系,积极汇报我区财政困难,争取上级在转移支付方面予以倾斜,努力提升财政保障能力。同时,积极协助区级部门做好项目论证、筛选和申报工作,进一步强化争取上级资金工作考核,激发全区上下争取上级项目资金积极性,争取上级更多资金投向我区,弥补区级发展资金不足。

3.从严控制新增支出,夯实“三保”责任。

进一步强化预算约束,坚持“三保”在财政支出中的优先次序,严格落实上级关于过“紧日子”和全力做好“三保”工作要求,年度预算执行中,除中省市及区委、区政府部署的重大事项以及自然灾害等突发事项外,原则上不予追加调整预算。同时,严格控制“三公”经费支出,大力压减会议、培训、差旅、劳务、委托业务等开支水平,严控并减少举办各类节、会次数、人数规模和经费标准,全力压减一般性支出,腾出财力确保“三保”支出有效保障。

  
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