宝鸡市陈仓区2019年1-10月份财政预算执行情况分析

 索 引 号  610321CZJ/2019-00243  发布机构  财政局  公开日期  2019-11-05 10:50:40
 文  号   主题分类  财政  公文时效  [有效]
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一、预算执行情况

(一)财政收入

2019年1-10月份,全区财政公共预算收入完成36248万元,较上年同期32207万元增加4041万元、增长12.5%。其中:

1、税收收入完成31003万元,较上年同期28803万元增加2200万元、增长7.6%。税收收入占到财政公共预算收入的85.5%。

2、非税收入完成5245万元,较上年同期3404万元增加1841万元、增长54.1%。

分部门完成情况如下:

1、税务部门完成20172万元,较上年同期17590万元增加2582万元、增长14.7%;

2、财政部门完成4127万元,较上年同期2354万元增加1773万元、增长75.3%;

3、高新区财政体制调库收入11949万元,较上年同期12263万元减少314万元、下降2.6%。

(二)财政支出

财政公共预算支出完成188904万元,占市上下达年度财政支出任务209429万元的90%,超序时进度7%。较上年财政支出数176300万元增加12604万元、增长7.1%。

主要科目支出完成情况:一般公共服务支出27531万元、增长3.3%;教育支出50347万元、增长1.5%;文化旅游体育与传媒支出1179万元、下降21.9%;社会保障和就业支出38145万元、增长1.7%;卫生健康支出17085万元、增长1.6%;城乡社区支出8797万元、下降0.3%;农林水支出19571万元、下降8.9%;住房保障支出10233万元、增长100.3%;债务付息支出789万元,增长31.3%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入增幅稳步提高。1-10月份,财政公共预算收入较上年同期增长12.5%,较上月增幅8%提高了4.5个百分点,财政收入增幅在全市县区中排名第1位。

2.税收收入增幅加速提升。1-10月份,税收收入较上年同期增长7.6%,较上月增幅1.8%提高了5.8个百分点,较本年最低增幅-14.4 %,提高了22个百分点。

3.财政收入结构持续优化。1-10月份,税收收入在财政收入中所占比重85.5%,较上月税收占比84.4%提高了1.1个百分点,较全市县区税收占比平均水平71.7%高13.8个百分点,在全市县区中排名第1位。

4.财政支出增速平稳。1-10月份,财政公共预算支出较上年同期增长7.1%,较上月增幅6.7%提高了0.4个百分点,财政公共预算支出增幅在全市县区中排名第5位。

三、预算执行情况分析

1.税收收入增幅加速提升,抬高财政收入增幅。

受减税降费政策效应趋稳和征管措施跟进共同影响,税收收入增幅加速提升,1-10月份,税收收入完成31003万元,同比增加2200万元、增长7.6%、抬高财政收入增幅6.8个百分点。一是第一大主体税种增值税逆势翻红,今年首次实现正增长,增值税完成16409万元,较上年同期增加122万元、增长0.7%,较上月增幅-2.7%提高了3.4个百分点,较本年最低增幅-10.8%提高了11.5个百分点,占税收收入总额的53%,有力支撑了税收增幅。二是土地增值税、耕地占用税、契税收入受部分楼盘完工交付使用带动增速提升。其中:土地增值税完成711万元,较上年同期21万元增加690万元、为上年的32.9倍,耕地占用税完成1885万元,较上年同期1273增加612万元、增长48.1%,契税完成3444万元,较上年同期1811万元增加1633万元、增长90.2%。

2.强化税收征管实现区级税收收入快速增长。

今年以来,面对全面实施减税降费政策对我区财政收入减收的影响,财税部门在不折不扣落实国家各项税收优惠政策的同时,努力跟进提升征管方式,提高税收征管效率。一是落实代征措施实现耕地占用税、契税顺利划缴,1-10月份,耕地占用税和契税较上年实现增加2245万元、增长72.8%;二是积极跟进资源管理新政策,及时制定新办法,确保资源税依法足额征缴入库,1-10月份补征入库砂石资源税较上年增加397万元、增长92.5%;三是在推进总部经济发展工作过程中,以育才集团车辆保险业务承保公司选择为契机,全力推进保险机构代征我区车船税划缴工作。截止10月底,已实现6户保险机构代征车船税划缴我区346万元,较上年增加106万元、增长44.2%。后期我们将积极跟进,全力做好其他7户保险机构代征车船税划缴工作。

四、后期主要工作

1、以推进总部经济发展为抓手,狠抓财源建设。后期我们将围绕区委、区政府的决策部署,以更加务实的作风,更加有力的举措扎扎实实推进总部经济发展工作。一是按照市政府出台的《支持总部经济发展十条政策》,制定我区贯彻落实的具体办法,提高政策执行的操作性、持性续。二是充分利用“五大板块”协同发展的战略机遇,聚焦总部经济产业发展,加强与进驻我区企业的沟通交流,促进更多的企业总部进驻我区。三是强化跟踪落实,紧盯前期已有落户我区意向的企业,强化服务意识,领导带队,确定专门负责股室和人员,协助有意向企业尽早落户我区,早日为我区实现税收贡献。四是以推进总部经济工作为抓手,对了解到的涉税信息,及时跟进,协调督促,抓好各项财政收入的征管工作,将涉税信息有效转化为区级财政收入的真金白银。2、认真做好2020年预算编制准备。根据部门预算管理工作的新要求,主动适应人大预算联网监督、财政部门预算执行检查职能划转等外部环境变化对预算管理带来的新变化,认真落实预算绩效管理新规定,在做好年底各项工作的同时,积极准备,统筹安排做好2020年部门预算编制准备工作。

  
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