索引号: 016007768/2020-01025 发布机构: 凤翔县人民政府
生成日期: 2020-01-13 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

关于凤翔县2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

发布时间: 2020-01-20 16:19:20 浏览次数:

关于凤翔县2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

2020年1月13日在凤翔县第十八届人民代表大会第五次会议上

凤翔县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告提请大会审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和省市财政部门的大力支持下,全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县委全委会和全县“两会”精神,积极应对风险挑战,实施积极的财政政策,狠抓增收节支,保障改善民生,加强改革管理,服务经济发展,预算执行情况良好。

(一)2019年一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入完成226968万元,完成年度预算的112.0%,超收24401万元,同比增收18863万元,增长9.1%。分项目完成情况:

——县级一般公共预算收入完成57145万元,完成年度预算的101.4%,同比增收4001万元,增长7.5%,其中:税收收入完成44624万元,同比增收2501万元,增长5.9%,占总额的78.1%;非税收入完成12521万元,同比增收1500万元,增长13.6%,占总额的21.9%;

——上级补助收入164981万元,同比增加10732万元,增长7.0%,其中:返还性收入1675万元,与上年一致;一般性转移支付收入86325万元,同比增加9576万元,增长12.5%;专项转移支付收入76981万元,同比增加1156万元,增长1.5%;

——债券转贷收入2158万元;

——调入资金2684万元,同比减少5316万元。

全县一般公共预算总支出完成226968万元,其中:

——县级一般公共预算支出完成220638万元,同比增加9710万元,增长4.6%;

——上解支出3340万元,同比减少2566万元;

——债券还本支出2185万元,同比增加1218万元;

——安排预算稳定调节基金805万元。

收支相抵后,当年一般公共预算收支平衡。

县级一般公共预算支出按照预算科目完成情况:

——一般公共服务支出24202万元,比上年增加707万元,增长3.0%;

——国防支出53万元,比上年减少30万元,下降36.1%;

——公共安全支出7482万元,比上年减少687万元,下降8.4%;

——教育支出59404万元,比上年增加5899万元,增长11.0%;

——科学技术支出256万元,比上年减少145万元,下降36.2%;

——文化旅游体育与传媒支出3109万元,比上年增加424万元,增长15.8%;

——社会保障和就业支出46384万元,比上年减少738万元,下降1.6%;

——卫生健康支出18389万元,比上年增加437万元,增长2.4%;

——节能环保支出9108万元,比上年增加6947万元,增长321.5%;

——城乡社区支出12548万元,比上年增加3905万元,增长45.2%;

——农林水支出32261万元,比上年增加1091万元,增长3.5%;

——交通运输支出1276万元,比上年减少95万元,下降6.9%;

——资源勘探信息支出875万元,比上年减少137万元,下降13.5%;

——商业服务业等支出161万元,比上年减少404万元,下降71.5%;

——自然资源海洋气象等支出632万元,比上年减少1723万元,下降73.2%;

——住房保障支出2330万元,比上年减少7244万元,下降75.7%;

——粮油物资储备支出283万元,比上年增加174万元,增长159.6%;

——灾害防治及应急管理支出478万元,当年新增科目;

——其他支出570万元;

——债务付息支出835万元,比上年增加287万元,增长52.4%;

——债务发行费用支出2万元,比上年减少6万元,下降75.0%。

(二)2019年政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入完成36371万元,其中:土地出让价款收入23756万元;城市基础设施配套费收入5313万元;污水处理费收入361万元;福彩销售机构业务费2万元;政府性基金补助收入5560万元;上年结余1379万元。

全县政府性基金预算支出完成25676万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出817万元;国有土地使用权出让收入安排支出14957万元;城市基础设施配套费安排支出3996万元;污水处理费收入安排支出361万元;旅游发展基金支出140万元;彩票公益金相关支出1295万元;其他政府性基金支出4027万元;地方政府专项债务付息支出8万元;地方政府专项债务发行费用支出75万元。

收支相抵后,当年结余10695万元,其中:消化一般公共预算赤字10011万元;调入一般公共预算684万元。

(三)2019年社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入完成57142万元,完成年度预算的115.0%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入24586万元,完成预算的118.8%;机关事业单位基本养老保险基金收入32556万元,完成预算的118.2%。

社会保险基金预算支出完成44361万元,完成年度预算的115.9%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出15802万元,完成预算的117.0%;机关事业单位基本养老保险基金支出28559万元,完成预算的122.5%。

收支相抵后,当年社会保险基金结余12782万元,累计滚存结余93438万元(全部为个人账户结余)。

二、2019年财政主要工作完成情况

(一)强化征管保增长,财政收入稳中有升

2019年,财税部门积极应对经济下行、重点企业产能不能完全释放、税收增长空间缩小等压力,密切协作、依法征税,全县各方协税护税、综合治税,严格管理非税,圆满完成了财政收入任务,一般公共预算收入增幅达到7.5%,位列全市第二、东四县第一,税收占比位列全市第二、东四县第一。同时,抢抓政策机遇,加大争取力度,财力性补助增量首次突破1亿元。

(二)夯实责任促发展,县域经济助推有力

2019年,财政等部门千方百计克服财政负担沉重、资金调度紧张、预算执行艰难等多重困难,多方争取筹措资金,推进“八件大事”落实。一是投入资金1040万元,支持了招商引资、项目建设、总部经济和机场建设工作,促进了一批项目顺利落户。法署项目落地实施,旬凤高速项目年度纳税超过1000万元。二是投入资金9260万元,支持了园区基础设施建设和园内企业发展;投入资金1416万元,支持了创业创新、电子商务、商贸旅游和中小企业发展。不折不扣落实国家减税降费政策2亿多元,1.8万余户市场主体受益。加快涉企收费清单“一张网”建设,推动“放管服”改革,为新开办的230家企业提供免费刻章服务,政府集中采购免收小微企业招标文本费和保证金。三是围绕优化供给结构、加速质量变革,推进政府性融资担保体系建设。筹集500万元入股宝鸡市中小企业融资担保有限公司,为全县13户企业担保贷款6000万元。投入创业担保贷款贴息资金600万元,撬动银行发放贷款99笔6939万元,助力创业创新。支持凤翔投资发展集团有限公司创新业务,为37户企业办理应急转贷38笔,融通资金3.1亿元,办理农担项目109个,担保贷款4508万元。四是不断加大投入,支持“三农”发展。投入资金4494万元,支持了农业生产发展、优势特色产业、高标准农田建设;投入资金5516万元,支持了饮水安全、厕所革命、农村环境整治;投入资金500万元,支持了粮食企业发展,确保县级储备粮油安全。投入资金1010万元,推进2个省级美丽乡村试点建设,实施一事一议财政奖补项目61个,带动社会和群众投资筹劳166万元,受益10.4万人。投入农村金融机构定向费用补贴520万元,支持村镇银行发放涉农贷款3.1亿元,增量达到6200万元。投入政策性农业保险补贴780万元,支持实施小麦、苹果、奶牛、能繁母猪等11个保险品种。投入耕地地力保护补贴5402万元,标准提高到每亩70元,全年通过“一卡通”发放各类惠农补贴9167万元,惠及13.9万农户。

(三)突出重点保民生,惠民力度不断增强

2019年,财政部门集中财力优先做好民生保障工作。一是全力保工资、保运转。全年人员和基本运转支出121633万元,占县级财力安排支出的88.8%,提高了退休人员待遇,工资按时发放,机关运转正常。投入资金2522万元,按现行标准足额落实了村级运转经费和村干部待遇。二是聚力脱贫攻坚。县级财政安排资金1800万元,比上年增加300万元,争取上级扶贫专项资金8201万元,比上年增加2557万元,用于贫困户产业发展补助、金融扶贫、贫困村基础设施建设及公共服务等。三是支持社会事业发展。拨付营养改善计划补助、各学段公用经费、免学费补助等资金9377万元,投入薄弱学校改造、学校建设维护、公共体育普及工程等资金5226万元,发放学生助学金、困难学生生活补助、扶贫资助救助等资金1027万元,惠及7900余学生。投入资金1580万元,实现了城乡公共文化场所、红色教育基地免费开放,购买了3198场戏剧电影到乡村、到基层演出,支持了古树名木保护、文化典籍修复、文物非遗保护、学校教育创新等工作。四是支持医疗社会保障。全年城乡居民养老金收入24586万元,支出15802万元,供养8.9万人。投入医疗保险县级财政补助5093万元,惠及49万人,拨付医疗救助资金1172万元,救助1.9万人次。落实了基本公卫、公立医院改革、基层医疗机构补助、孕产妇保健等资金8390万元。发放70岁以上老人生活保健补贴3114万元,惠及4.2万人。城市、农村低保生活补助标准每人每月分别提高36元、51元,全年发放低收入人群各类补助6789万元,惠及2.1万人。投入义务兵、退役士兵、优抚对象医疗、培训等补助资金6315万元,惠及5700余人。落实了保障房基础设施建设、敬老院幸福院运转、农村危房改造资金7173万元。五是支持生态环保。投入资金4314万元,支持了川口河矿山修复、造林绿化、污染防治、水源地保护、土地治理;投入资金3138万元,支持6.4万户村民完成了农村清洁能源替代。六是支持防范化解重大风险。投入资金3012万元,支持了“两代表一委员”视察活动和公共安全、扫黑除恶、信访维稳、民族宗教、食品药品安全、安全生产监督等。

(四)创新机制促改革,财政运行更加高效

2019年,不断深化财政改革。一是深化预算改革。完善了部门预算编制审批制度,配合人大不断完善和加强对148个预算单位预算执行的在线监督,反馈的298个问题全部整改到位,落实了“财政云”建设前期准备工作。二是推进征管体制改革。完成了养老、医保、合疗3项基金的税务征管体制改革,实现了交通违章罚款网上办理。三是推进财政绩效评价改革。出台了部门预算绩效管理办法,63个预算单位开展了绩效自评,对4个预算单位进行了重点评价,实行了评价结果与预算编制挂钩。四是推进政府采购改革。建立了政府购买服务制度,实现了采购业务线上运行,全年完成政府采购459宗17338万元,节支率9.6%,政府购买服务支出340万元。五是推进国有资产管理改革。建立了国有资产报告制度,首次向人大常委会报告国有资产管理情况,加强了行政事业单位国有资产管理。

(五)规范管理强基础,资金效益不断提高

2019年,始终坚持“为国理财、为民服务”宗旨,把安全规范、公开透明、便利高效的管理服务措施贯穿到财政资金运行的全过程。一是加强预算管理。及时批复下达2019年部门预算,提早启动2020年部门预算编制工作,财政预决算、63个部门预决算及“三公”经费及时在政府门户网站公开。二是加强财政支出管理。落实政府过“紧日子”要求,全县压减一般性支出1000万元。盘活财政存量资金、国有资产6090万元,用于全县扶贫、水利、绿化等重点项目。清理行政事业单位银行账户8个,公务卡使用率提高到82%,全县“三公”经费支出857万元,同口径下降5.9%。三是加强政府债务管理。健全债务管理制度,采取措施控制隐性债务增量,申报专项债券2.7亿元,已成功发行4000万元,争取到位置换债券资金2158万元,消化财政赤字1亿元,化解政府债务4.4亿元,截止年底,全县一般债务率22.8%,低于警戒线。四是加强会计基础管理。开展各类培训6期,培训1350人次。在7所学校开展了珠心算教育,荣获了第28届海峡两岸珠心算通信比赛“优秀组织奖”,70名学生获奖。五是加强会计监督。开展了财政预决算公开、惠民补贴“一卡通”管理、减税降费政策落实效果、扶贫工作差旅费报销、违反中央八项规定精神等6项监督检查。

在充分肯定成绩的同时,也要清醒地认识到,我县财政工作还存在许多困难和问题,面临严峻的风险和挑战。一是“吃饭型、酒税型、依赖型”三型财政状况虽有所缓解,但问题仍然突出,财政包袱沉重,政府债务清偿压力较大,这些将在较长时间制约财政发展。二是县级财力水平较低,土地收益不足,财政支出规模偏小,民生保障总体能力还不高。三是争取项目资金力度不够,主动性不强,到位资金偏少。四是财政资金管理使用上,绩效意识不强、乱花乱发和低效浪费的问题仍然存在。对于这些困难和问题,要在今后的工作中高度重视,认真研究,逐步解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,既是决胜期,也是攻坚期,做好今年的财政工作,对我县“打造宝鸡副中心、建设实力强县”至关重要。

2020年也是财政面临机遇挑战最为关键的一年。一是县委县政府积极应对经济下行压力、强力推进高质量发展、建设实力强县,将会进一步培实财源基础。二是实施145个重点项目,招商引资到位资金150亿元,发展总部经济,推进宝鸡机场、周凤高速、宝法城铁等重大项目开工建设,将会增加财政收入。三是经济总量偏小、产业层次不高、重大产业化项目偏少、自主创新能力不强等问题,也会长期制约财政规模和作用发挥。四是落实各项财税优惠政策、落实重要项目财政配套资金、保障改善民生、增加对重点领域和重点工作的保障、应对各方的资金需求,都将会影响财政减收增支,加剧财政收支矛盾,加大财政困难,加大财政风险。

2020年将是我县财政困难最大的一年,挑战最多的一年,也是需要全县各方通力协作、千方百计、积极应对的一年。

据此,2020年我县财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县委十六届十次全体(扩大)会议和中省市财政工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳字当头,突出工作重点,积极的财政政策要大力提质增效,支持统筹推进实体经济、脱贫攻坚、城乡融合、民生改善、生态环境、风险防范六项重点,支持持续抓实推进“八件大事”,集中财力保工资保运转保基本民生,争取资金促发展保重点;推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强债务管理,防控财政风险;推进“财政云”建设,提高财政监管能力,全力服务实力强县建设。

按照以上思路,做好2020年财政工作,要着重把握好五个原则:一是围绕中心、服务大局。二是艰苦奋斗、勤俭节约。三是以收定支、量力而行。四是加强管理、严肃纪律。五是上下联动、齐心协力。

(一)2020年一般公共预算

1.收入安排

2020年全县一般公共预算总收入安排为211075万元,比上年预算数增加8508万元,同口径增长4.2%,县级可用财力142380万元。其中:

——县级一般公共预算收入安排57720万元,比上年完成数增加575万元,同口径增长5%以上,其中:税收收入45310万元,比上年完成数增加686万元,增长1.5%,占总额的78.5%;非税收入12410万元,比上年完成数减少111万元,下降0.9%,占总额的21.5%;

——上级补助收入131510万元,其中:返还性收入1675万元,一般转移支付收入86325万元,专项转移支付资金43510万元;

——争取资金21845万元,其中:财政部门筹措不少于12675万元,用于弥补“三保”缺口,各镇各部门争取不少于9170万元,用于项目建设。

县级一般公共预算收入分征收部门预算:

税务局组织县级收入52720万元,比2019年完成数增加2452万元,增长4.9%;

财政局组织县级收入5000万元,比2019年完成数减少1877万元,下降27.3%。

2.支出安排

全县一般公共预算总支出安排211075万元,其中:

——县级一般公共预算支出207735万元,比上年预算数增加11074万元,增长5.6%,其中:县级安排的支出164225万元,比上年预算数增加7915万元,增长5.1%;上级专项转移支付安排的支出43510万元,比上年预算数增加3159万元,增长7.8%。

——上解支出3340万元,比上年预算数减少2566万元,下降43.4%。

县本级安排的支出具体为:

——基本支出安排128210万元。其中:人员经费126310万元,比上年预算数增加6310万元,增长5.3%;公用经费1900万元,比上年预算数减少100万元,下降0.5%;

——教育文化、养老医疗、社会救助、老龄社保等民生县级配套支出安排19403万元,比上年预算数增加5003万元,增长34.7%;

——扶贫支出2200万元,比上年预算数增加400万元,占县级一般公共预算收入的3.8%,同比增长22.0%;

——其他项目支出11500万元,比上年预算数增加700万元,其中:财政部门筹措5450万元,各镇各部门争取5550万元,本级财力安排500万元。分项如下:

工业园区建设资金5000万元(财政部门筹措3000万元,各镇各部门争取2000万元);

乡村振兴战略资金2000万元(财政部门筹措700万元,各镇各部门争取1300万元);

道路交通建管资金1000万元(财政部门筹措350万元,各镇各部门争取650万元);

城市建管资金2000万元(财政部门筹措1000万元,各镇各部门争取1000万元);

生态建设和环境保护资金500万元(财政部门筹措200万元,各镇各部门争取300万元);

中小企业发展资金500万元(财政部门筹措200万元,各镇各部门争取300万元);

政府债务风险应急资金500万元(本级财力安排)。

——债务还本付息支出安排1912万元,比上年预算数增加602万元;

——预备费安排1000万元,与上年持平。

收支相抵后,当年预算收支平衡。

(二)2020年政府性基金预算

全县政府性基金预算收入安排20090万元,比上年预算数增加11721万元,增长140.0%,其中:土地出让价款收入18000万元;城市基础设施配套费收入1100万元;污水处理费收入240万元;政府性基金补助收入750万元。

政府性基金预算支出安排12090万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出750万元;国有土地使用权出让收入安排的支出10000万元;城市基础设施配套费安排的支出1100万元;污水处理费安排的支出240万元。

收支相抵后,结余8000万元。

(三)2020年社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入安排56478万元,比上年预算数减少112万元,下降0.2%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入23870万元;机关事业单位基本养老保险基金收入32608万元。

社会保险基金预算支出安排46782万元,比上年预算数减少145万元,下降0.3%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出16589万元;机关事业单位基本养老保险基金支出30193万元。

收支相抵后,当年社会保险基金预算结余9696万元,累计滚存结余103134万元(全部为个人账户结余)。

四、2020年财政主要工作

(一)确保收入预算实现。一是依法依规组织财政收入,保持税收占比在80%左右。二是加大土地收益征管力度,确保增加财政收入。三是统筹整合盘活各类资源资产资金,切实增加可用财力。四是落实落细减税降费政策,巩固和拓展减税降费政策成效。

(二)大力争取项目资金。坚持地方财力保基本、争取资金搞建设的原则,用足用活用好国家政策。一是抢抓国家实施西部大开发、“一带一路”、黄河流域高质量发展、国家编制“十四五”规划等战略机遇,积极争取项目资金。二是抢抓国家继续实施积极的财政政策、支持三大攻坚战、推动产业转型升级、支持科技创新、支持中小企业发展、乡村振兴等政策机遇,加大力度争取中省市专项资金和地方政府专项债券。三是抢抓国家推进体制机制改革的关键机遇,争取分享更多的改革红利。

(三)全力保障“三保”支出。“三保”支出是财政的重中之重,要集中一切财力予以保障。一是落实资金124210万元,首先做好保工资、保运转工作。二是落实资金19403万元,优先做好教育文化、医疗卫生、社会救助、社保就业等基本民生保障工作,确保财政支出占比达到80%以上。三是落实资金4000万元,继续提高村级组织的财政保障水平。四是多方筹措资金,重点支持打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战,支持招商引资、法署项目、机场建设、安全生产、创业创新、防灾救灾、应急救援、扫黑除恶、信访维稳、退役事务、撤县设区等重点工作。五是上下联动、齐心协力、多方争取,做好园区建设、乡村振兴、城市建管、商务旅游、道路交通、中小企业发展等领域的保障工作。

(四)不断深化财政改革。按照中央财税改革的总体要求和省市安排部署,加快完善现代财政制度。一是积极落实省以下财政体制改革要求,推进财税体制改革。配合基本完成主要领域事权和支出责任划分改革,配合稳步推进地方税体系改革。二是健全预算管理制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,2020年部门预算提交人代会审议。三是深化国库管理制度改革,健全财政资金动态监控体系,实现国库集中支付电子化。四是加快国资国企改革,配合相关部门形成以管资本为主的国有资产监管体制,完善国有资产报告制度。五是积极探索引资引智,做好设立政府产业引导基金的基础准备工作。

(五)切实加强财政管理。以规范财政业务流程、提高财政资金使用效益为中心,从严从紧管好财政支出。一是坚持“四个严格”。严格预算评审,加强预算绩效目标审核,对30万元以上的项目,先评审,后预算;严格预算执行,贯彻预算原则,规范资金支付和清算;严格政府采购,扩大政府集中采购规模,严格按法律法规规定的目录、限额和方式进行采购;严格绩效评价,实行评价结果与经费、项目安排挂钩,落实“花钱必问效”的要求。二是加强账户和资金管理。依规开设使用账户,严格资金使用管理,加强会计和国有资产管理,强化财政管理监督。三是加强财务管理。按照会计法律法规和县委县政府有关要求,健全财务制度,完善内控措施,落实岗位人员,确保资金安全。四是加强债务管理。严格执行制度,落实主体责任,遏制债务增量,消化债务存量。五是推进“财政云”建设,提高财政信息化水平,提升财政监管能力。六是认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神,坚决落实过“紧日子”要求,开源节流、增收节支、精打细算,大力压减一般性支出,厉行节约办一切事业。七是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装财政干部,增强政治意识、大局意识,全面落实党的建设、全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”,严守中央八项规定精神,充分调动财政干部干事创业的积极性,建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍,为新时代财政工作发展提供坚强保证。

各位代表,2020年,财政工作任务繁重而艰巨,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和全县各方的关心支持监督下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、攻坚克难,努力开创财政工作新局面,为打造宝鸡副中心、建设实力强县作出新的更大贡献!

1、2020年政府预算公开目录1.xlsx

2、2020年政府预算公开表2.xls

3、2020年凤翔县一般公共预算“三公”经费3.docx

4、凤翔县2020年转移支付预算情况4.doc

5、凤翔县政府债务预算情况说明5.docx

6、凤翔县政府预算公开空表说明6.docx

7、2020年凤翔县预算绩效管理工作说明7.doc

8、名词解释及相关政策解读8.doc

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